2016年质量信用报告
*部分报告前言
● 报告内容可观性申明
本报告内容真实可靠，经公司会议专题审议通过
● 报告组织范围：
山东弘祥机床股份有限公司
● 报告时间范围
2016年1月1日至2016年12月31日，为保持报告连贯性与可读性，部分内容延伸出上述时间范围。
● 报告发布次数及周期
本年度报告为*次发布，2016年起每年度一次
● 报告数据说明
本报告披露的财务数据来自公司各类财务报表，其他数据来自公司内部统计，特别说明除外。
●解答报告及其内容方面问题的联络人及联络方式：
联络人为公司陈嘉伟，联络为 。
●报告获取方式：
本报告分印刷版和电子版两种形式，其中印刷版采用经环保组织认可的环保纸张印刷制作。
董事长致辞
尊敬的各界朋友：
2016 年，国内经济增速放缓，海外经济体复苏缓慢等因素给企业运营带来不利的外在经济环境；众多机床品牌，国内机械企业的加入，使得国内机床市场竞争日趋化、白热化。与此同时，中国经济体制改革持续深入，城镇化、工业化的加速推进也为企业发展带来机会。
面对企业外围环境带来的机遇和挑战，弘祥机床坚持以“弘祥提升未来”为使命，秉承“以人为本，以精品回报社会”的核心价值观，奋勇担当，务必坚持“高标准”定位，务必落实“快节奏”响应，务必通过“见实效”验证，立足精品新品，聚焦质量提升，力求企业与社会、环境的和谐发展。
弘祥机床为巩固并扩大行业优势，弘祥制定了“创建*品牌、进入世界行业五强”的中长期战略目标，作为我们提升各项工作的驱动力和引导力；以精品、新品、技术*性、节能和工艺*性来确保地位和公司战略目标的实现。2015 年，我们引进*的 sap 信息系统，导入并全面推进精益生产方式，启动实施绩效管理模式，高标准定位，高起点要求，提升品质与服务,为客户创造更大的价值，实现合力从走向。
审视过去，我们在公司治理、质量安全、节能环保、员工与社会等方面不断进取。放眼未来，我们将继续通过实践与努力，积极创新，持续改善，成为国内乃至工业车辆领域质量诚信和社会责任的企业之一。
董事长 冯立民
企业简介东弘祥机床股份有限公司，坐落于昌乐县经济开发区。公司占地46亩，车间、办公设施共计9000多平方米，公司成立于2010年，注册资本2000万元，于2015年6月份进行了股份制改造，2015年9月在齐鲁股权交易中心成功挂牌上市。目前正转板“新三板”公司专业生产数控龙门钻床，铣床、加工中心、数控铣床、数控车床及数控设备及自动化改造。产品应用于国防、航空、汽车、农机、电器、仪表、日用五金等生产领域，公司产品销售主要以山东省内，河北，江苏多个省市为主。
2017年准备开发数控车床、车铣复合机床和工厂数控自动化，目前已进入样机生产阶段，通过几年的努力公司目前有自主开发的实用新型10项，正在审核中的发明1项。公司近年来荣获“潍坊市重合同守信用企业”“潍坊市消费者满意单位”“文明诚信民营企业”“潍坊市劳动保障诚信单位”“潍坊市数控装备工程实验室”“潍坊市工业设计中心”等荣誉称号，并与“山东科技大学机械电子工程学院”合作成立了“数控装备工程研究中心”双方就新产品的设计、研发、实地应用等方面进行的合作。
实干赢取未来，创新成就梦想。展望未来，弘祥机床将坚持专业化的发展战略，求真务实，开拓创新。力争三年内把公司现有产品规模和品牌提高一个档次水平。
公司地址：昌乐县科技街与宝石城二路交叉口南100米路西
邮政编码：262400
：
：wfhxjichuang
目 录
*部分 报告前言 .......................................................................1
一、报告编制规范 .......................................................................1
二、企业高层致辞 .......................................................................2
三、企业简介.....................................................................3
第二部分 报告正文 .......................................................................7
一、企业质量理念 ......................................................................7
二、企业质量管理 .......................................................................7
（一）质量管理机构 .......................................................................8
（二）质量管理体系 ......................................................................8
三、企业质量诚信 ......................................................................10
（一）质量诚信管理 ......................................................................10（二）质量文化 ......................................................................11
四、企业质量基础 ..................................................................... 11
（一）企业产品标准 ..................................................................... 11
（二）企业计量水平 .....................................................................12
（三）特种设备安全管理情况 ......................................................................13
五、产品质量责任 .....................................................................13
（一）产品质量承诺 ....................................................................13
（二）产品召回情况 ....................................................................13
六、质量风险管理 .....................................................................14
（一）质量投诉处理 .....................................................................14
（二）质量风险监测 .....................................................................14
（三）应急管理 .....................................................................15
第三部分 报告结语...................................................................16
（一）报告结语 .....................................................................16
（二）读者意见反馈 .....................................................................17
第二部分 报告正文
一、企业质量理念
从创业之初，弘祥机床把产品质量视为企业发展的基石和重要战略资源，秉承“追求质量，追求行业”的质量方针，弘祥机床积极推行 is09001 质量管理体系，实施全面质量管理和“精品战略”，推行“*”工程，从产品开发设计的源头开始，所有产品出厂前一定要经过各种实验室的严酷考验，只有经过严格检验的成熟可靠的产品才能推向市场。此外，弘祥机床推行绩效管理模式以及*的 6 西格玛管理方法，使弘祥机床的质量管理水平稳步迈向世界*企业的行列。
同时，弘祥机床致力于营造以“实”为核心的企业文化，以“实”、“信”、“廉”、“新”、“礼”的核心理念，引导着所有弘祥人诚实做事、诚信做人、开拓创新、友善协作。
公司使命中“为客户创造价值，提供性价比*的产品，的服务，建立互信共赢的合作关系”，经营理念中“客户至上，品质优良，诚信为本，服务”和质量方针“关注顾客、持续改进、过程控制、制造精品”等均体现了企业质量诚信精神。“成功建于诚信，努力终有回报”“打过一次交道，便是永远朋友”的诚信精神已深入的每一名员工的观念中。
二、企业质量管理
弘祥机床提出，只有把产品做好、做精，成为广大消费者心目中的“精品”，这样的品牌才有生命力，才能具有高含金量的真正价值。为此，弘祥机床在“追求质量，追求行业”质量方针的指引下，提出“打造精品企业，制造精品产品，创立精品品牌”战略，从源头开始狠抓产品质量，通过严格的质量管理体系对产品质量实行全过程控制，采用*、科学的管理手段和方法不断改进提升产品质量。弘祥机床的良好口碑奠定了“格力”品牌基础，不仅在社会上有很高的度和美誉度，也得到了国家和社会各界的高度认可。
（一）质量管理机构
公司的质量诚信管理实行总负责制，制订了完善的管理制度，接受集团制造中心的监督检查。
1、质量诚信管理组织及人员分工 我公司质量诚信管理组织由总领导，设置了质量官，下设质部检、技术部、生产部、售后服务部、企管部等部门，成立了等级品评定小组，并接受集团总部制造中心定期检查。公司举办各种类型的技术考核、竞赛等，把岗位竞争与技术考核与个人经济效益相结合，企业涌现出一大批质量管理工作者。
（二）质量管理体系
1、质量管理方针
弘祥机床确立了“追求质量，追求行业”的质量方针，“研制绿色产品，坚持清洁生产，保护生存环境”的环境方针，“以人为本，安全生产，保障健康，关爱生命”的职业健康安全方针。
在质量方针指导下，建立了公司级整体绩效、部门（绩效和员工绩效三层绩效管理模式。每年依据经营战略目标和部门的职能，将公司战略分解到各单位，由各单位内部再向下分解，并形成员工层级的绩效目标，从而保持员工个人目标与公司整体目标的一致性。同时通过建立专门的组织机构对目标指标的制定和实施进行监测，并对各目标指标系统进行不断完善更新。在体系运行过程中，公司运用各种科学、有效的方法，测量、分析、整理各单位及所有层次、过程的绩效数据和信息。公司采用了基于 pdca 循环的系统、全面的改进方法来管理改进过程。公司倡导并采用了多种工具来改进公司各部门、各层次的绩效，并根据测评结果采用学习和创新方式，不断修正战略目标和计划，坚持改进和调整。确保公司长、短期战略目标地实现。
2、质量管理体系
我公司属于制造业，依法取得营业执照、质量、环境管理体系等。公司2016年建立了质量、环境、职业健康安全管理体系； 2017年5月，独立通过了世标认证集团的gb/iso9001质量体系和gb/iso14001环境体系。
3、质量管理办法
公司建立了《体系审核管理办法》、《管理评审管理办法》，并根据内部审核需要培养了合格的内审员。为确保体系运行的有效性和持续改进，根据体系审核规定，公司每月对内部各单位进行体系抽样检查，每年开展覆盖全公司范围的体系内审，对于审核发现的不符合项，公司组织各责任单位进行分析原因，制定纠正措施与预防控制措施，责任单位根据纠正预防措施落实整改，并评价整改效果，各问题整改验证合格后关闭。zui终形成内部审核报告，对体系的整改及不合格项的预防提出建议，并作为管理评审的一个重要输入，报告管理者。
公司制定了《不合格与纠正预防管理办法》、《产品质量检验和生产过程质量管理办法》、《产品抽查检验管理办法》，对不合格品进行了严厉管控。公司所有的产品必须通过质量控制部检验发放合格证后方能流入下工序或出厂。任何不合格产品均有明确有标识、记录、评价、隔离和处理等要求，各种不合格产品返工、返修后必须经过重新检验合格后才能进入下工序。
同时，根据《监视测量与数据分析管理办法》，对于所有出现的显性或隐性质量问题及不合格，质控部均有详细数据记录，并由专人进行统计分析后，由责任单位依据《不合格及纠正预防管理办法》制定纠正预防并进行整改，评估纠正预防措施有效之后方能关闭问题项，而且各种产品数据均可追溯。
综上所述，弘祥机床建立了*特色的质量管理体系，该体系强调系统优化、过程方法、质量工具应用的常规化和日常化，在各系统、各过程充分应用 pdca 循环，持续改善、追求。
三、企业质量诚信
“诚信经营，多方共赢”是弘祥机床的经营理念，秉承“吃亏的工业精神”，其全方面的诚信体现在：
1、对消费者的诚信，“不拿消费者做试验品”，以高品质的产品、服务奉献给客户；
2、对经销商、供应商的诚信，结成战略伙伴关系，实现多方共赢的局面；
3、对股东的诚信，慎重决策、竭力所为，为股东创造zui大价值；
4、对相关方诚信，坚守信用和道义，依法纳税，构建和谐社会，主动承担企业公民责任，为国家、社会做出贡献。
“质量是产品的保证，诚信是质量的保证”，诚信是弘祥机床质量文化的核
心组成部分，公司颁布《总裁令》就有诚信的内容，如“严禁虚报，弄虚作假”，质量诚信的理念和自律在格力已经成为了各级人员的共识，是必须遵守的基本职业道德。
（二）质量文化
在弘祥机床企业文化中，质量文化占据核心位置，植根于公司“实”文化，弘祥机床形成“质量*、顾客满意”为核心的质量文化。
在理念层面，“质量*、顾客满意”、“*次就把事情做对”、“工作*、过程*、产品*”、“我的岗位我负责”的质量意识形成了共识；
在制度层面，通过绩效引导，规则制度，质量责任制的落实，确保质量文化得到有效的固化；
格力质量文化的主要特色有：
1、在质量管理中，“严”字当头，形成了“八严方针”制度要严格实用，设计要严谨扎实，工艺要严肃且踏实执行，标准要严厉并符合消费者的实际需求，服务要严密诚实，教育要严明和务实等，为弘祥机床营造了良好的质量管理氛围。
2、在绩效考核上，形成了质量一票否决制度，并形成了*的质量kpi考核，该模型强调领导作用、全员参与以及过程方法的运用，以“*次就把事情做对”为导向，基于质量管理的过程及结果综合设立指标，实行月度、季度、年度的综合考核机制，通过考核机制的建立，保证了公司质量目标的有效达成，同时对公司各级新老员工迅速融入“以质量为中心”的质量文化起到了很好的导向作用。
3、在质量控制上，始终严格维护质量检验队伍的独立性和质量否决权，并形成了“代表法律法规、代表终端消费者、代表公司尊严”的质量控制原则。
四、企业质量基础
（一）企业产品标准
公司认真贯彻执行国家、行业、和地方有关标准化的法律、法规、制度，重视研究和跟踪标准，所有产品均执行现行有效的国家、行业标准，并积极采用标准和*标准。
技术标准是标准化管理体系的核心，是提高产品质量的重要前提。公司结合企业产品特点，建立科学合理且满足自身发展需要的技术标准体系，产品标准、原材料标准、设备标准、工艺标准、安全技术标准等，收集与本企业相关的国家、行业及企业相关的标准共计 1403 项，制定企业标准 126 项。公司建立了标准、资料的快速查询平台，保障产品全生命周期标准化的指导与支持。
企业计量水平质量优先，计量先行。公司建立了完善的计量检测体系，建立健全各项计量管理制度，严格计量标准，使得计量工作程序化、管理标准化，保证测量设备和测量过程满足顾客、组织和法律法规对计量的要求。
依据 iso9001质量管理体系要求，公司于 2016 年建立了计量管理体系及相关制度，并根据企业的发展需要，配置了大量的计量检测设备。
特种设备安全管理情况目前，公司有起重机一类特种设备。公司严格执行《安全生产法》和《特种设备安全监察条例》等特种设备相关法律法规要求，落实主体责任，规范安全使用和人员管理制度，确保特种设备安全运行，促进公司健康发展，具体如下：
公司以国家法律法规为基准，切合公司实际专门制定了《特种设备安全管理办法》和《特种设备作业人员安全管理办法》。管理办法从各级人员特种设备管理责任制、事故应急救援、特种设备使用管理制度（含作业人员培训教育制度、定期检验申报制度、维护保养制度、安全技术档案管理制度、交接班制度、安全生产会议制度、事故处理工作制度和运行记录制度等）、监督监控和人员持证上岗等方面给予了规范和规定。
公司每月至少开展一次特种设备安全检查和维护保养，针对检查发现的问题举一反三全面组织整改，问题整改完成率达 100%；每季度定期组织对作业人员进行特种设备安全知识培训和教育（复审），培训合格率达 100%，特种设备作业人员不仅要取得国家规定的《特种设备作业人员证》，还必须取得公司内部颁发的《内部上岗证》方可上岗作业，持证上岗率达 100%。
产品质量责任（一）产品质量承诺
为了更好的回馈社会、回馈消费者，弘祥机床始终致力于为用户提供的售后服务，多次提升售后服务水准。公司不定期组织技术、服务人员对客户进行回访，利用门户、400 服务中心、企业 等形式，拓展用户与公司的沟通渠道，通过上述多种方式的双向交流活动，有效加深互相了解。
产品召回情况为规范公司产品的追溯、召回流程，从供方到产品销售给消费者的所有阶段具有可追溯性，确保从原材料到成品的可追溯，并有效地控制产品召回和妥善处理，公司制定了《产品追溯及召回控制管理办法》，公司所有产品均需实施条形码管理，条形码编号与实际产品一一对应，作为产品的主要识别标记，并作为产品追溯的主要依据。
为确保追溯、召回系统的有效性，公司组织追溯、召回体系演练每年至少一次，用以测试和确保从原材料到成品的可追溯性及产品召回的组织。
本报告期内，公司未发生产品召回情况。
质量风险管理质量投诉处理公司开通了 400 服务中心，为客户咨询、投诉、建议提供便利渠道，制定了客户投诉管理规定，确保客户投诉信息的快速传递与妥善处理。公司设定了年度“用户满意度”和“投诉回访满意度”的考核指标，定期检讨顾客投诉的种类及件数，通过质量例会等形式，分析顾客投诉，落实责任部门，并不断改善方法，提升顾客满意度。
弘祥机床秉承“用户的每件小事，都是弘祥的大事”的服务理念，在追求用户满意的道路上从未松懈过。未来公司将持续创新，改变消费者的生活方式，给消费者带来幸福，实现公司的价值追求。
质量风险监测公司制定了《产品风险管理办法》，通过使用产品种类判断树对公司生产的产品进行种类判定，通过危害和风险管理来验证所确定的产品种类，以此确保同消费者安全和法规有关的危害能有效控制。
对于公司收集到的国内法律法规和输出国或市场有关的法律要求，企管部负责组织各相关单位识别其与公司产品的关联性，有关联的法律法规纳入公司法律法规体系总库。具体识别方法按照《法律法规识别、更新与合规性评价管理办法》执行。
对于客户方提出的产品安全性、质量方面的特殊要求时，业务部门将相关要求作为订单评审的重要输入内容。技术、工艺、质控等相关部门将其作为制定产品设计方案、工艺流程、检验及实验方法时的重要风险评估依据。产品风险的评估分为如下几个阶段：
在产品设计阶段，技术部门列出主要的零部件及其设计方案，包括产品的功能、性能、可靠性、维修性、安全性、保障性等，充分考虑其对产品安全、合法性和质量的影响，并对产品进行预期使用过程的危害分析，找出所有潜在的失效模式，并分析其可能的后果。在产品工艺设计阶段，工艺部门负责对产品的生产制造、包装和仓储
过程进行风险评估，列出所有涉及的制造工艺、运输和仓储工序以及环境影响因素，识别对消费者安全的关键性影响，如异物污染、化学性和生物性污染等，找出所有潜在的失效模式，并分析其可能的后果。质控部负责对产品的质量检验、实验过程进行风险评估，列出所有涉及的检验、实验过程以及环境影响因素，识别对消费者安全的关键性影响，如异物污染、化学性和生物性污染等，找出所有潜在的失效模式，并分析其可能的后果。上述单位找出所有的潜在失效模式后，依照不同类型的评分标准对各项故障失效模式进行评价，并列出有关的失效模式、后果、严重度、发生率、检测难度、现行控制措施等。
当产品的设计方案、生产工艺流程、检验及实验流程、运输仓储流程及相关要素发生变更时，相关单位会重新按照上述流程及要求对产品进行风险评估。
（三）应急管理
公司建立了企业重大质量安全事故的应急预案，成立了以质量官为组长的质量安全事故应急处理小组，应急处理小组包括公司设计研发、质量、售后服务、销售等部门成员。
公司建立了快速报告、紧急处理、快速处置的重大质量安全事故应急处置方针，确立了重大质量安全事故 24 小时响应处理机制。
第三部分 报告结语
7年来，我们坚持把“一个没有创新的企业，是一个没有灵魂的企业；一个没有核心技术的企业是没有脊梁的企业，一个没有脊梁的人永远站不起来”作为企业的信条，紧紧抓住核心技术不断创新，实现了由“技术追随”向“技术”的转变，“弘祥”品牌价值由此得到了极大的升华。坚持诚信经营，依法纳税，热心公益，真正成为一家受人尊敬的公司。
山东弘祥机床股份有限公司
2016年12月
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● 报告内容可观性申明
本报告内容真实可靠，经公司会议专题审议通过
● 报告组织范围：
山东弘祥机床股份有限公司
● 报告时间范围
2016年1月1日至2016年12月31日，为保持报告连贯性与可读性，部分内容延伸出上述时间范围。
● 报告发布次数及周期
本年度报告为*次发布，2016年起每年度一次
● 报告数据说明
本报告披露的财务数据来自公司各类财务报表，其他数据来自公司内部统计，特别说明除外。
●解答报告及其内容方面问题的联络人及联络方式：
联络人为公司陈嘉伟，联络为 。
●报告获取方式：
本报告分印刷版和电子版两种形式，其中印刷版采用经环保组织认可的环保纸张印刷制作。
董事长致辞
尊敬的各界朋友：
2016 年，国内经济增速放缓，海外经济体复苏缓慢等因素给企业运营带来不利的外在经济环境；众多机床品牌，国内机械企业的加入，使得国内机床市场竞争日趋化、白热化。与此同时，中国经济体制改革持续深入，城镇化、工业化的加速推进也为企业发展带来机会。
面对企业外围环境带来的机遇和挑战，弘祥机床坚持以“弘祥提升未来”为使命，秉承“以人为本，以精品回报社会”的核心价值观，奋勇担当，务必坚持“高标准”定位，务必落实“快节奏”响应，务必通过“见实效”验证，立足精品新品，聚焦质量提升，力求企业与社会、环境的和谐发展。
弘祥机床为巩固并扩大行业优势，弘祥制定了“创建*品牌、进入世界行业五强”的中长期战略目标，作为我们提升各项工作的驱动力和引导力；以精品、新品、技术*性、节能和工艺*性来确保地位和公司战略目标的实现。2015 年，我们引进*的 sap 信息系统，导入并全面推进精益生产方式，启动实施绩效管理模式，高标准定位，高起点要求，提升品质与服务,为客户创造更大的价值，实现合力从走向。
审视过去，我们在公司治理、质量安全、节能环保、员工与社会等方面不断进取。放眼未来，我们将继续通过实践与努力，积极创新，持续改善，成为国内乃至工业车辆领域质量诚信和社会责任的企业之一。
董事长 冯立民
企业简介东弘祥机床股份有限公司，坐落于昌乐县经济开发区。公司占地46亩，车间、办公设施共计9000多平方米，公司成立于2010年，注册资本2000万元，于2015年6月份进行了股份制改造，2015年9月在齐鲁股权交易中心成功挂牌上市。目前正转板“新三板”公司专业生产数控龙门钻床，铣床、加工中心、数控铣床、数控车床及数控设备及自动化改造。产品应用于国防、航空、汽车、农机、电器、仪表、日用五金等生产领域，公司产品销售主要以山东省内，河北，江苏多个省市为主。
2017年准备开发数控车床、车铣复合机床和工厂数控自动化，目前已进入样机生产阶段，通过几年的努力公司目前有自主开发的实用新型10项，正在审核中的发明1项。公司近年来荣获“潍坊市重合同守信用企业”“潍坊市消费者满意单位”“文明诚信民营企业”“潍坊市劳动保障诚信单位”“潍坊市数控装备工程实验室”“潍坊市工业设计中心”等荣誉称号，并与“山东科技大学机械电子工程学院”合作成立了“数控装备工程研究中心”双方就新产品的设计、研发、实地应用等方面进行的合作。
实干赢取未来，创新成就梦想。展望未来，弘祥机床将坚持专业化的发展战略，求真务实，开拓创新。力争三年内把公司现有产品规模和品牌提高一个档次水平。
公司地址：昌乐县科技街与宝石城二路交叉口南100米路西
邮政编码：262400
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：wfhxjichuang
目 录
*部分 报告前言 .......................................................................1
一、报告编制规范 .......................................................................1
二、企业高层致辞 .......................................................................2
三、企业简介.....................................................................3
第二部分 报告正文 .......................................................................7
一、企业质量理念 ......................................................................7
二、企业质量管理 .......................................................................7
（一）质量管理机构 .......................................................................8
（二）质量管理体系 ......................................................................8
三、企业质量诚信 ......................................................................10
（一）质量诚信管理 ......................................................................10（二）质量文化 ......................................................................11
四、企业质量基础 ..................................................................... 11
（一）企业产品标准 ..................................................................... 11
（二）企业计量水平 .....................................................................12
（三）特种设备安全管理情况 ......................................................................13
五、产品质量责任 .....................................................................13
（一）产品质量承诺 ....................................................................13
（二）产品召回情况 ....................................................................13
六、质量风险管理 .....................................................................14
（一）质量投诉处理 .....................................................................14
（二）质量风险监测 .....................................................................14
（三）应急管理 .....................................................................15
第三部分 报告结语...................................................................16
（一）报告结语 .....................................................................16
（二）读者意见反馈 .....................................................................17
第二部分 报告正文
一、企业质量理念
从创业之初，弘祥机床把产品质量视为企业发展的基石和重要战略资源，秉承“追求质量，追求行业”的质量方针，弘祥机床积极推行 is09001 质量管理体系，实施全面质量管理和“精品战略”，推行“*”工程，从产品开发设计的源头开始，所有产品出厂前一定要经过各种实验室的严酷考验，只有经过严格检验的成熟可靠的产品才能推向市场。此外，弘祥机床推行绩效管理模式以及*的 6 西格玛管理方法，使弘祥机床的质量管理水平稳步迈向世界*企业的行列。
同时，弘祥机床致力于营造以“实”为核心的企业文化，以“实”、“信”、“廉”、“新”、“礼”的核心理念，引导着所有弘祥人诚实做事、诚信做人、开拓创新、友善协作。
公司使命中“为客户创造价值，提供性价比*的产品，的服务，建立互信共赢的合作关系”，经营理念中“客户至上，品质优良，诚信为本，服务”和质量方针“关注顾客、持续改进、过程控制、制造精品”等均体现了企业质量诚信精神。“成功建于诚信，努力终有回报”“打过一次交道，便是永远朋友”的诚信精神已深入的每一名员工的观念中。
二、企业质量管理
弘祥机床提出，只有把产品做好、做精，成为广大消费者心目中的“精品”，这样的品牌才有生命力，才能具有高含金量的真正价值。为此，弘祥机床在“追求质量，追求行业”质量方针的指引下，提出“打造精品企业，制造精品产品，创立精品品牌”战略，从源头开始狠抓产品质量，通过严格的质量管理体系对产品质量实行全过程控制，采用*、科学的管理手段和方法不断改进提升产品质量。弘祥机床的良好口碑奠定了“格力”品牌基础，不仅在社会上有很高的度和美誉度，也得到了国家和社会各界的高度认可。
（一）质量管理机构
公司的质量诚信管理实行总负责制，制订了完善的管理制度，接受集团制造中心的监督检查。
1、质量诚信管理组织及人员分工 我公司质量诚信管理组织由总领导，设置了质量官，下设质部检、技术部、生产部、售后服务部、企管部等部门，成立了等级品评定小组，并接受集团总部制造中心定期检查。公司举办各种类型的技术考核、竞赛等，把岗位竞争与技术考核与个人经济效益相结合，企业涌现出一大批质量管理工作者。
（二）质量管理体系
1、质量管理方针
弘祥机床确立了“追求质量，追求行业”的质量方针，“研制绿色产品，坚持清洁生产，保护生存环境”的环境方针，“以人为本，安全生产，保障健康，关爱生命”的职业健康安全方针。
在质量方针指导下，建立了公司级整体绩效、部门（绩效和员工绩效三层绩效管理模式。每年依据经营战略目标和部门的职能，将公司战略分解到各单位，由各单位内部再向下分解，并形成员工层级的绩效目标，从而保持员工个人目标与公司整体目标的一致性。同时通过建立专门的组织机构对目标指标的制定和实施进行监测，并对各目标指标系统进行不断完善更新。在体系运行过程中，公司运用各种科学、有效的方法，测量、分析、整理各单位及所有层次、过程的绩效数据和信息。公司采用了基于 pdca 循环的系统、全面的改进方法来管理改进过程。公司倡导并采用了多种工具来改进公司各部门、各层次的绩效，并根据测评结果采用学习和创新方式，不断修正战略目标和计划，坚持改进和调整。确保公司长、短期战略目标地实现。
2、质量管理体系
我公司属于制造业，依法取得营业执照、质量、环境管理体系等。公司2016年建立了质量、环境、职业健康安全管理体系； 2017年5月，独立通过了世标认证集团的gb/iso9001质量体系和gb/iso14001环境体系。
3、质量管理办法
公司建立了《体系审核管理办法》、《管理评审管理办法》，并根据内部审核需要培养了合格的内审员。为确保体系运行的有效性和持续改进，根据体系审核规定，公司每月对内部各单位进行体系抽样检查，每年开展覆盖全公司范围的体系内审，对于审核发现的不符合项，公司组织各责任单位进行分析原因，制定纠正措施与预防控制措施，责任单位根据纠正预防措施落实整改，并评价整改效果，各问题整改验证合格后关闭。zui终形成内部审核报告，对体系的整改及不合格项的预防提出建议，并作为管理评审的一个重要输入，报告管理者。
公司制定了《不合格与纠正预防管理办法》、《产品质量检验和生产过程质量管理办法》、《产品抽查检验管理办法》，对不合格品进行了严厉管控。公司所有的产品必须通过质量控制部检验发放合格证后方能流入下工序或出厂。任何不合格产品均有明确有标识、记录、评价、隔离和处理等要求，各种不合格产品返工、返修后必须经过重新检验合格后才能进入下工序。
同时，根据《监视测量与数据分析管理办法》，对于所有出现的显性或隐性质量问题及不合格，质控部均有详细数据记录，并由专人进行统计分析后，由责任单位依据《不合格及纠正预防管理办法》制定纠正预防并进行整改，评估纠正预防措施有效之后方能关闭问题项，而且各种产品数据均可追溯。
综上所述，弘祥机床建立了*特色的质量管理体系，该体系强调系统优化、过程方法、质量工具应用的常规化和日常化，在各系统、各过程充分应用 pdca 循环，持续改善、追求。
三、企业质量诚信
“诚信经营，多方共赢”是弘祥机床的经营理念，秉承“吃亏的工业精神”，其全方面的诚信体现在：
1、对消费者的诚信，“不拿消费者做试验品”，以高品质的产品、服务奉献给客户；
2、对经销商、供应商的诚信，结成战略伙伴关系，实现多方共赢的局面；
3、对股东的诚信，慎重决策、竭力所为，为股东创造zui大价值；
4、对相关方诚信，坚守信用和道义，依法纳税，构建和谐社会，主动承担企业公民责任，为国家、社会做出贡献。
“质量是产品的保证，诚信是质量的保证”，诚信是弘祥机床质量文化的核
心组成部分，公司颁布《总裁令》就有诚信的内容，如“严禁虚报，弄虚作假”，质量诚信的理念和自律在格力已经成为了各级人员的共识，是必须遵守的基本职业道德。
（二）质量文化
在弘祥机床企业文化中，质量文化占据核心位置，植根于公司“实”文化，弘祥机床形成“质量*、顾客满意”为核心的质量文化。
在理念层面，“质量*、顾客满意”、“*次就把事情做对”、“工作*、过程*、产品*”、“我的岗位我负责”的质量意识形成了共识；
在制度层面，通过绩效引导，规则制度，质量责任制的落实，确保质量文化得到有效的固化；
格力质量文化的主要特色有：
1、在质量管理中，“严”字当头，形成了“八严方针”制度要严格实用，设计要严谨扎实，工艺要严肃且踏实执行，标准要严厉并符合消费者的实际需求，服务要严密诚实，教育要严明和务实等，为弘祥机床营造了良好的质量管理氛围。
2、在绩效考核上，形成了质量一票否决制度，并形成了*的质量kpi考核，该模型强调领导作用、全员参与以及过程方法的运用，以“*次就把事情做对”为导向，基于质量管理的过程及结果综合设立指标，实行月度、季度、年度的综合考核机制，通过考核机制的建立，保证了公司质量目标的有效达成，同时对公司各级新老员工迅速融入“以质量为中心”的质量文化起到了很好的导向作用。
3、在质量控制上，始终严格维护质量检验队伍的独立性和质量否决权，并形成了“代表法律法规、代表终端消费者、代表公司尊严”的质量控制原则。
四、企业质量基础
（一）企业产品标准
公司认真贯彻执行国家、行业、和地方有关标准化的法律、法规、制度，重视研究和跟踪标准，所有产品均执行现行有效的国家、行业标准，并积极采用标准和*标准。
技术标准是标准化管理体系的核心，是提高产品质量的重要前提。公司结合企业产品特点，建立科学合理且满足自身发展需要的技术标准体系，产品标准、原材料标准、设备标准、工艺标准、安全技术标准等，收集与本企业相关的国家、行业及企业相关的标准共计 1403 项，制定企业标准 126 项。公司建立了标准、资料的快速查询平台，保障产品全生命周期标准化的指导与支持。
企业计量水平质量优先，计量先行。公司建立了完善的计量检测体系，建立健全各项计量管理制度，严格计量标准，使得计量工作程序化、管理标准化，保证测量设备和测量过程满足顾客、组织和法律法规对计量的要求。
依据 iso9001质量管理体系要求，公司于 2016 年建立了计量管理体系及相关制度，并根据企业的发展需要，配置了大量的计量检测设备。
特种设备安全管理情况目前，公司有起重机一类特种设备。公司严格执行《安全生产法》和《特种设备安全监察条例》等特种设备相关法律法规要求，落实主体责任，规范安全使用和人员管理制度，确保特种设备安全运行，促进公司健康发展，具体如下：
公司以国家法律法规为基准，切合公司实际专门制定了《特种设备安全管理办法》和《特种设备作业人员安全管理办法》。管理办法从各级人员特种设备管理责任制、事故应急救援、特种设备使用管理制度（含作业人员培训教育制度、定期检验申报制度、维护保养制度、安全技术档案管理制度、交接班制度、安全生产会议制度、事故处理工作制度和运行记录制度等）、监督监控和人员持证上岗等方面给予了规范和规定。
公司每月至少开展一次特种设备安全检查和维护保养，针对检查发现的问题举一反三全面组织整改，问题整改完成率达 100%；每季度定期组织对作业人员进行特种设备安全知识培训和教育（复审），培训合格率达 100%，特种设备作业人员不仅要取得国家规定的《特种设备作业人员证》，还必须取得公司内部颁发的《内部上岗证》方可上岗作业，持证上岗率达 100%。
产品质量责任（一）产品质量承诺
为了更好的回馈社会、回馈消费者，弘祥机床始终致力于为用户提供的售后服务，多次提升售后服务水准。公司不定期组织技术、服务人员对客户进行回访，利用门户、400 服务中心、企业 等形式，拓展用户与公司的沟通渠道，通过上述多种方式的双向交流活动，有效加深互相了解。
产品召回情况为规范公司产品的追溯、召回流程，从供方到产品销售给消费者的所有阶段具有可追溯性，确保从原材料到成品的可追溯，并有效地控制产品召回和妥善处理，公司制定了《产品追溯及召回控制管理办法》，公司所有产品均需实施条形码管理，条形码编号与实际产品一一对应，作为产品的主要识别标记，并作为产品追溯的主要依据。
为确保追溯、召回系统的有效性，公司组织追溯、召回体系演练每年至少一次，用以测试和确保从原材料到成品的可追溯性及产品召回的组织。
本报告期内，公司未发生产品召回情况。
质量风险管理质量投诉处理公司开通了 400 服务中心，为客户咨询、投诉、建议提供便利渠道，制定了客户投诉管理规定，确保客户投诉信息的快速传递与妥善处理。公司设定了年度“用户满意度”和“投诉回访满意度”的考核指标，定期检讨顾客投诉的种类及件数，通过质量例会等形式，分析顾客投诉，落实责任部门，并不断改善方法，提升顾客满意度。
弘祥机床秉承“用户的每件小事，都是弘祥的大事”的服务理念，在追求用户满意的道路上从未松懈过。未来公司将持续创新，改变消费者的生活方式，给消费者带来幸福，实现公司的价值追求。
质量风险监测公司制定了《产品风险管理办法》，通过使用产品种类判断树对公司生产的产品进行种类判定，通过危害和风险管理来验证所确定的产品种类，以此确保同消费者安全和法规有关的危害能有效控制。
对于公司收集到的国内法律法规和输出国或市场有关的法律要求，企管部负责组织各相关单位识别其与公司产品的关联性，有关联的法律法规纳入公司法律法规体系总库。具体识别方法按照《法律法规识别、更新与合规性评价管理办法》执行。
对于客户方提出的产品安全性、质量方面的特殊要求时，业务部门将相关要求作为订单评审的重要输入内容。技术、工艺、质控等相关部门将其作为制定产品设计方案、工艺流程、检验及实验方法时的重要风险评估依据。产品风险的评估分为如下几个阶段：
在产品设计阶段，技术部门列出主要的零部件及其设计方案，包括产品的功能、性能、可靠性、维修性、安全性、保障性等，充分考虑其对产品安全、合法性和质量的影响，并对产品进行预期使用过程的危害分析，找出所有潜在的失效模式，并分析其可能的后果。在产品工艺设计阶段，工艺部门负责对产品的生产制造、包装和仓储
过程进行风险评估，列出所有涉及的制造工艺、运输和仓储工序以及环境影响因素，识别对消费者安全的关键性影响，如异物污染、化学性和生物性污染等，找出所有潜在的失效模式，并分析其可能的后果。质控部负责对产品的质量检验、实验过程进行风险评估，列出所有涉及的检验、实验过程以及环境影响因素，识别对消费者安全的关键性影响，如异物污染、化学性和生物性污染等，找出所有潜在的失效模式，并分析其可能的后果。上述单位找出所有的潜在失效模式后，依照不同类型的评分标准对各项故障失效模式进行评价，并列出有关的失效模式、后果、严重度、发生率、检测难度、现行控制措施等。
当产品的设计方案、生产工艺流程、检验及实验流程、运输仓储流程及相关要素发生变更时，相关单位会重新按照上述流程及要求对产品进行风险评估。
（三）应急管理
公司建立了企业重大质量安全事故的应急预案，成立了以质量官为组长的质量安全事故应急处理小组，应急处理小组包括公司设计研发、质量、售后服务、销售等部门成员。
公司建立了快速报告、紧急处理、快速处置的重大质量安全事故应急处置方针，确立了重大质量安全事故 24 小时响应处理机制。
第三部分 报告结语
7年来，我们坚持把“一个没有创新的企业，是一个没有灵魂的企业；一个没有核心技术的企业是没有脊梁的企业，一个没有脊梁的人永远站不起来”作为企业的信条，紧紧抓住核心技术不断创新，实现了由“技术追随”向“技术”的转变，“弘祥”品牌价值由此得到了极大的升华。坚持诚信经营，依法纳税，热心公益，真正成为一家受人尊敬的公司。
山东弘祥机床股份有限公司
2016年12月
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